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中国共产主义青年团金华市委员会2020年部门预算

发布日期: 2020-05-29 17:12


 

中国共产主义青年团金华市委员会

2020年部门预算

 

一、共青团金华市概况

(一)主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,是党和政府联系青年群众的桥梁和纽带。中国共产主义青年团金华市委员会(以下简称团市委)受市委和团省委的领导。其主要职责是:

1.领导全市共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;领导全市青联、学联和少先队工作,依法依规指导和联系全市性青少年社团组织。

2.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3.教育、引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,践行社会主义核心价值观,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,努力为党输送新鲜血液;调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策。

4.坚持党建带团建,提高团建的科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖;加强团的社会联络工作,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5.关心青少年的工作、学习、生活,围绕青少年所急、党政所需、共青团所能,切实服务青少年;积极维护青少年合法权益,有效预防青少年犯罪;协助政府教育部门组织大中小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。

6.加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律。

7.适应金华经济、政治、文化、社会、生态建设的需要,组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责国(境)内外、省内外、市内外青少年友好交流工作,负责全市青年统战、民族、宗教工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

9.承担市委、市政府交办的其他有关工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,共青团金华市部门预算包括:团市委本级预算、下属金华市青少年宫预算。

二、共青团金华市委2020年部门预算安排情况说明

(一)关于共青团金华市2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,共青团金华市所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入994.83万元、政府性基金预算收入0万元、财政专户管理的资金2150.88万元、政府专项资金0万元、单位资金0万元、单位结余0万元、上年结转14.86万元;支出包括:一般公共服务支出497.32万元、教育支出10.61万元、文化旅游体育与传媒支出2446.25万元、社会保障和就业支出84.54万元、卫生健康支出32.80万元、住房保障支出79.33万元、其他支出9.73万元共青团金华市2020年收支总预算3160.58万元。

(二)关于共青团金华市2020年收入预算情况说明

共青团金华市2020年收入预算3160.58万元,其中:上年结14.86万元,占0.47%;一般公共预算拨款收入994.83万元,占31.48%;财政专户管理的资金2150.88万元,占68.05%;。

(三)关于共青团金华市2020年支出预算情况说明

共青团金华市2020年支出预算3160.58万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出497.32万元、教育支出10.61万元、文化旅游体育与传媒支出2446.25万元、社会保障和就业支出84.54万元、卫生健康支出32.80万元、住房保障支出79.33万元、其他支出9.73万元

2.按支出用途分类,包括人员支出876.79万元,占27.74%;日常公用支出113.51万元,占3.59%;项目支出2170.28万元,占68.67%。

结转下年0万元。

(四)关于共青团金华市2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

共青团金华市2020年财政拨款收支总预算994.83万元。收入包括:一般公共预算994.83万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出492.22万元、教育支出3.42万元、文化体育与传媒支出302.53万元、社会保障和就业支出84.54万元、医疗卫生与计划生育支出32.8万元、住房保障支出79.33万元

(五)关于共青团金华市2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团金华市2020年一般公共预算当年拨款994.83万元,比2019年执行数增加24.42万元,主要是一般公共服务支出增加12.66万元、教育支出增加3.42万元、科学技术支出减1万元、文化体育与传媒支出减少83.97万元、社会保障和就业支出增加56.87万元、医疗卫生与计划生育支出增加22.7万元、住房保障支出增加13.74万元

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出492.22万元,占49.48%;教育支出3.42万元,占0.34%;文化体育与传媒支出302.53万元,占30.41%;社会保障和就业(类)支出84.54万元,占8.50%;医疗卫生与计划生育支出32.8万元,3.30%;住房保障(类)支出79.33万元,占7.97%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体事务)(项)226.52万元,主要用于基本支出。

2一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)265.7万元,主要用于项目支出。

3教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)3.42万元,主要用于基本支出。

4文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)302.53万元,主要用于基本支出。

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)55.24万元,主要用于基本支出

6社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)27.62万元,主要用于基本支出

7社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)1.67万元,主要用于基本支出

8卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.47万元,主要用于基本支出

9卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)23.33万元,主要用于基本支出

9住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)79.33万元,主要用于基本支出

(六)关于共青团金华市2020年一般公共预算基本支出情况说明

共青团金华市2020年一般公共预算基本支729.13万元,其中:

   人员经费686.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费42.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他社会保障缴费公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

(七)关于共青团金华市2020年政府性基金预算支出情况说明

共青团金华市2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于共青团金华市2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团金华市2020年一般公共预算“三公”经费预算数为3.00万元,2019年执行数减少4.20万元,下降41.69%具体如下:

1.因公出国(境)费用:2020年部门预算未安排因公出国(境)费用,比上年执行数下降100%,年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算3.00万元,比上年执行数增长37.5%。主要用于接待市域范围外来我委考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报接待支出。增加的主要原因是工作业务需要

3.公务用车购置及运行维护费:因我委及下属单位进行了车改,2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明(分项说明内容不可缺失)

1.机关运行经费

2020年共青团金华市本级1家行政单位1的机关运行经费财政拨款预算113.51万元,比2019年预算增加12.05万元,增长11.88%,主要是内部培训增加10.61万元

2.政府采购情况

2020年共青团金华市所属各预算单位采购预算总额189.25万元,其中:政府采购货物预算97.55万元、政府采购工程预算91.70万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,共青团金华市所属各预算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车XX辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

⑴总体情况。2020年共青团金华市通用类和专用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款265.70万元。

⑵重点项目情况

项目名称

财政拨款

项目绩效目标

 

合计

一般公共预算

政府性基金

总目标

阶段性目标

合计

265.70

265.70

0.00

 

 

(创建)青年志愿者服务品质提升

172.20

172.20

0.00

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻党的十九大、十九届二中全会精神,紧紧围绕全国文明城市测评体系要求,以培育和践行社会主义核心价值观为主线,以提高市民素质和城市文明程度为目标,提升全市志愿服务品质,为创建全国文明城市作出应有的贡献。

2020年全面提升志愿服务品质,提高志愿服务的专业化水平、培育志愿服务品牌。

金华市直机关团委专项经费

5.00

5.00

0.00

通过各类活动的开展,促进全市机关团建工作的开展,增强机关部门团员之间的融合和交流。

通过以上活动的开展,初步实现部门团委之间的互动,增强相互了解,展现机关团员青年风采。2020年1月至6月组织全体团员青年素质拓展活动和相亲联谊活动,7月至8月组织培训1次,12月份组织年度总结表彰。

团基层组织基础提升工作经费

15.00

15.00

0.00

围绕市委市政府中心工作,组织青年开展围绕垃圾分类、美丽金华、乡村振兴、无证明城市创建等主题活动,引导青年在金华“九场硬战”中发挥生力军作用。进一步夯实街道、社区、农村、机关、企业、社会组织等各级团的基层组织建设和团的基层阵地建设。开展“青”字号品牌创建活动,引领青年立足岗位青春建功、创先争优。

主题活动效果突显,各级团组织基础进一步夯实,青春建功氛围浓厚

团员青联队伍发展及统战建设经费

26.00

26.00

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加强全市团的干部队伍、团员队伍建设,评选表彰一批团内先进,培训一批团员青年,全面提升团干部的专业素养和能力。积极参与东西部协作、对口支援,加强与少数民族地区青年的交流。组织开展国(境)内外青少年交流和联谊,联系、服务和引导市级青年社团发展;营造良好氛围,团结带领全市各族各界青年,为共建金华做出积极贡献。营造良好氛围,团结带领全市各族各界青年,为共建金华做出积极贡献。

加强全市团的干部队伍、团员队伍建设,评选表彰一批团内先进,培训一批团员青年,全面提升团干部的专业素养和能力。积极参与东西部协作、对口支援,加强与少数民族地区青年的交流。组织开展国(境)内外青少年交流和联谊,联系、服务和引导市级青年社团发展。8月组织金华市青联六届三次常委会,各界别组活动在12月前组织完成。                      实施2018-2020三年行动计划,积极动员全市各级团组织参与东西部扶贫协作、对口支援和对口合作工作,聚焦做好人的工作,进一步明确工作内容、建立工作项目、健全工作机制、压实工作责任,助力对口地区成功实现脱贫摘帽目标。推动东西部协作扶贫工作常态化开展。

学校共青团、少先队工作经费

24.50

24.50

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加强对全市青少年的思想引领,选树一批先进青少年典型,通过学习先进任务、广泛开展青年大学习,发挥青年讲师团的作用,做好思政教育工作。以各种活动为载体,将意识形态教育由虚转为实,青少年的思想意识和精神面貌有持续提升。金华市学联加强对全市各学校学生会工作指导和监督,不断夯实学校团组织,持续加强对学校团干部的业务水平培训。紧紧围绕立德树人的根本任务, 推进少先队工作改革创新,《少先队改革方案》 的通知要求增强少先队的思想性、 先进性、 自主性、 实践性, 增强少先队员的光荣感和组织归属感, 更好地服务少年儿童快乐生活、 全面发展、 健康成长, 教育引导亿万少年儿童听党的话、 跟党走, 自觉培育和践行社会主义核心价值观, 为实现中华民族伟大复兴的中国梦时刻准备着。

广泛开展意识形态教育,全市团员青年的思政教育参与度达到100%。通过培训,学校团组织基础进一步夯实,团干部业务水平提升。   通过改革, 使少先队作为党领导的少年儿童群众组织的特点更加鲜明, 让少先队员更喜欢少先队, 光荣感和组织归属感显著增强,少先队吸引力、 凝聚力进一步提高; 让辅导员更热爱少先队, 获得感显著增强, 专业化能力水平进一步提高; 让学校更重视少先队, 少先队集体和活动更有活力, 在立德树人中的独特作用和贡献度、 价值创造进一步提高; 让家庭和社会更支持少先队, 发挥少先队的桥梁和纽带作用, 少先队的服务能力和影响力进一步
提升。

预防青少年犯罪活动专项经费

13.00

13.00

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加强未成年人思想道德建设,建设和谐社会,维护未成年人合法权益、服务未成年人健康成长,打造“平安金华”、“法制金华”,圆满完成“平安金华”考核任务。

1、重点完成青少年群体的摸排、录入和维护工作,时间为2019年1月-3月。2、召开预防青少年违法犯罪专项组会议,时间为2019年6月。3、开展寒暑假青少年自护活动。在全市范围的中小学内开展假期平安自护宣传、法制进校园、暑期平安自护夏令营等活动。时间为2018年1月-12月。4、开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。采取走访弱势群体等形式,帮助青少年解决学习、生活中遇到的困难和问题,时间为2019年1月-12月。5、12355青少年服务热线。为金华共青团面向广大青少年提供各类服务的一站式平台。

志愿者活动及合法权益经费

10.00

10.00

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组织指导团员青年开展各类志愿服务工作,引导广大青少年参与社会建设;参与监督保护青少年健康成长的法律、法规的制定和执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务;代表青少年反映普遍性利益诉求,聚焦困境青少年群体,积极维护青少年合法权益,推动和参与各类民主协商;承担市未成年人保护委员会办公室、市综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的日常工作;负责联系市志愿者协会。

第一、3月份深入开展“学雷锋”志愿服务活动、进一步发展金华志愿服务事业。     第二、1月-12月建立全市各街道(乡镇)、社区(村)志愿服务工作组织覆盖体系,不断壮大城乡社区基层志愿服务组织。加强机关团体、大中专院校、企事业单位和民间团体的志愿者组织建设。依法加强各级各类志愿服务组织的规范化、专业化、多元化和系统化发展。
第三、1月-12月把开展志愿服务活动作为创建文明单位、文明社区、文明村镇的重要内容和考核的重要指标。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入)。

4.单位结余:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体事务)(项)事务:指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

11. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)事务:指反映除上述项目发外其他用于群众团体事务方面的支出。

12.教育支出(类)教育培训(款)培训支出(项)事务指反映各部门安排的用于培训的支出。

13. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)事务反映财政相关科目名称以外的其他文化体育与传媒支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)事务:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗保险经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。



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