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共青团金华市委2018年度部门决算

发布日期: 2019-09-06 16:05


 

共青团金华市委2018年度部门决算 

一、共青团金华市委单位概况

(一)部门职责

1.领导全市共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;领导全市青联、学联和少先队工作,依法依规指导和联系全市性青少年社团组织。

2.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3.教育、引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,践行社会主义核心价值观,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,努力为党输送新鲜血液;调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策。

4.坚持党建带团建,提高团建的科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖;加强团的社会联络工作,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5.关心青少年的工作、学习、生活,围绕青少年所急、党政所需、共青团所能,切实服务青少年;积极维护青少年合法权益,有效预防青少年犯罪;协助政府教育部门组织大中小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。

6.加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律。

7.适应金华经济、政治、文化、社会、生态建设的需要,组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,负责国(境)内外、省内外、市内外青少年友好交流工作,负责全市青年统战、民族、宗教工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

9.承担市委、市政府交办的其他有关工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,共青团金华市委部门预算包括:团委本级预算、下属金华市青少年宫预算。

纳入共青团金华市委单位2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 共青团金华市委

2. 金华市青少年宫

二、共青团金华市委单2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、共青团金华市委单位2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3383.96万元,与2017年度相比,收、支总计各增加336.23万元,增长11.03%。主要原因是:

2018年“创青春”全国大学生创业大赛专项经费240.00万元。通过举办大赛,抢占未来青年创新创业的先机和高地,推进我市“双创”工作的整体提升,推动金华成为大学生以及青年创新创业的热土。同时为广大青年学生提供更加丰富的平台和资源,吸引优秀项目和人才落户金华。

(创建)青年志愿者服务品质提升155.00万元。该项目以《全国文明城市(地级以上)测评体系及操作手册》为指导,以创成全国文明城市为目标,全力以赴打好创建文明城市攻坚战、持久战,全面完成市委、市政府下达的各项任务。通过志愿服务站点建设、志愿者培训、志愿活动开展等方式,全面提升我市志愿服务品质。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3383.96万元;包括财政拨款收入1327.43万元(其中,一般公共预算1327.43万元,政府性基金预算0万元),占收入合计39.23%;事业收入1879.33万元,占收入合计55.54%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入177.20万元,占收入合计5.23%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3323.48万元,其中基本支出988.73万元,占29.75%;项目支出2334.75万元,占70.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1327.43万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加453.98万元,增长51.98%。主要原因是项目经费增加,其中:

2018年“创青春”全国大学生创业大赛专项经费240万元;

(创建)青年志愿者服务品质提升155万元;

市级未成年人心理健康辅导站建设48万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1304.16万元,占本年支出合计的39.24%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加501.72万元,增长62.52%。主要原因是:

2018年“创青春”全国大学生创业大赛专项经费240万元;

(创建)青年志愿者服务品质提升155万元;

市级未成年人心理健康辅导站建设48万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1304.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出778.70万元,占59.71%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出416.26万元,31.92%;社会保障和就业(类)支出46.28万元,3.55%;医疗卫生与计划生育(类)支出29.05万元,2.23%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出33.87万元,2.59%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为719.46万元,支出决算为1304.16万元,完成年初预算的181.27%,主要原因是追加2018年本年 “‘创青春’全国大学生创业大赛专项经费”;“(创建)青年志愿者服务品质提升”;“市级未成年人心理健康辅导站建设”。其中:

1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为205.07万元,2018年支出决算为247.33万元,完成年初预算的120.61%,决算数大于预算数的主要原因人员的工资、公积金基数、社保基数及奖金等调增追加了预算。

2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2018年年初预算为119.00万元,2018年支出决算为531.38万元,完成年初预算的446.54%,决算数大于预算数的主要原因追加2018年本年 “‘创青春’全国大学生创业大赛专项经费”;“(创建)青年志愿者服务品质提升”。

3)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2018年年初预算为295.47万元,2018年支出决算为416.26万元,完成年初预算的140.88%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加“市级未成年人心理健康辅导站建设”项目;人员的工资、公积金基数、社保基数及奖金等调增追加了预算。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为18.21万元,2018年支出决算为21.19万元,完成年初预算的140.88%,决算数大于预算数的主要原因是:2018年中追加了新调进人员的基本养老金经费,因工资调整,机关事业单位基本养老金保险缴费基数增加,追加了调整基数经费。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为23.27万元,2018年决算为24.46万元,完成年初预算的105.11%,决算数大于预算数的主要原因:2018年追加了新调进人员的职业年金缴费经费,因工资调整,机关事业单位职业年金缴费基数增加,追加了调整基数经费。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为1.13万元,2018年决算为0.62万元,完成年初预算的54.86%,决算数小于预算数的主要原因:政策性因素调整。

7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为8.65万元,2018年决算为9.28万元,完成年初预算的107.28%,决算数大于预算数的主要原因:2018年追加因工资调整,机关事业单位医疗保险金缴费基数增加。

8)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为18.98万元,2018年决算为19.76万元,完成年初预算的104.11%,决算数大于预算数的主要原因:2018年追加了新调进人员的医疗保险金经费,工资调整,事业单位医疗保险金缴费基数增加。

9)1住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为29.68万元,2018年决算为33.88万元,完成年初预算的114.11%,决算数大于预算数的主要原因:2018年追加了新调进人员的住房公积金经费,年中工资调整,行政事业单位住房公积金缴费基数增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出725.77万元,其中:

人员经费689.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他行政事业单位离退休支出、行政单位医疗、事业单位医疗、住房公积金。

公用经费35.97万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因化出国(境)费用、公务接待费、专用材料、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元,支出决算为4.79万元,完成预算的95.80%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我委严格执行厉行节约反对浪费的规定,节约了招待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为3.39万元,占70.77%,与2017年度相比,增加0.67万元,增长24.63%,主要原因是主要用于机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是公车改革,没有公车;公务接待费支出决算为1.40万元,占29.22%,与2017年度相比,减少0.35万元,下降20%,主要原因是严格执行厉行节约反对浪费的规定,节约了招待费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,年中追加,本年支出决算为3.39万元。主要用于机关预算单位人员钱福安、俞健辉、陈鸾吹的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。主要原因是赴台湾科技交流、赴香港友好交流活动。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数为0主要原因是公车改革,没有公车。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

由于进行公车改革,没有公车,公务用车运行维护费支出0万元, 2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为3.00万元,支出决算为1.40万元,完成年初预算的46.67%。主要用于接待要用于工作联系、项目的对接联络等公务接待活动的支出。决算数小于预算数的主要原因是接待批次、人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次,累计130人次。

外宾接待支出0万元,主要用于0;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出1.40万元,主要用于上级部门来我市调研、大会工作筹备,其他地市观摩等。接待230人次,16批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,共青团金华市委组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目14个,涉及当年一般公共预算资金629.91万元,占项目资金预算总额的26.98%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

共青团金华市委部门在2018年度部门决算中反映“2018年‘创青春’全国大学生创业大赛专项经费”及“(创建)青年志愿者服务品质提升”的项目绩效自评结果。

1)“2018年‘创青春’全国大学生创业大赛专项经费”项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,为优秀,自评结论为:

1.通过举办大赛,抢占了未来青年创新创业的先机和高地,推进我市“双创”工作的整体提升,推动金华成为大学生以及青年创新创业。同时为广大青年学生提供更加丰富的平台和资源,吸引优秀项目和人才落户金华。

2. 2016年底,经市政府批准同意,团市委积极争取,团中央将2018年“创青春”全国大学生创业大赛专项竞赛放在金华举办。本次专项赛是2018年“创青春”全国大学生创业大赛的重要组成部分。由共青团浙江省委、金华市人民政府、浙江师范大学共同承办。

3.专项赛自2018年3月启动以来,得到了全国各大高校的积极响应和社会各界的广泛关注。据统计,共有1708件作品报名参赛,其中954件作品入围全国复赛。经过初审复赛的层层选拔,最终来自全国143所高校的200个项目脱颖而出,入围终审决赛。由专家学者、企业家、职业经理人、创业导师、创投机构代表、金融专业人才等45名评委组成专项赛全国评委会,通过答辩评审确定获奖项目。经大赛评审委员会评选,共产生MBA专项赛金奖10个、银奖20个、铜奖60个;网络信息经济专项赛(创意类)金奖项目5个、银奖项目10个、铜奖项目30个;网络信息经济专项赛(实践类)金奖项目5个、银奖项目11个、铜奖项目29个。3.本次大赛为期4天,得到了全国各大高校的积极响应和社会各界的广泛关注,于2018年7月15日完美谢幕。

项目全年预算数为240.00万元,执行数为240.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是获奖团队有机会得到风险投资方面支持;在金华落地项目将获得金华市委市政府全方位、多角度的支持和帮助,推动了一批优秀项目落地我市。二是大赛按照“以赛带训”的模式,组织开展了本地企业与大学生创业项目人才对接会、中南非青年创业创新论坛、重点园区企业调研等一系列活动,有效宣传营造“大众创业、万众创新”氛围,增加可持续效益,形成了浓厚地创业氛围,提升金华知名度,推动可持续发展。

发现的问题及原因:一是由于全国性的大赛第一次承办,经验不足,虽然前期准备较为充分,在执行过程中还是存在一些不尽人意的事项;二是参与的工作人员较少。

下一步改进措施:一是总结经验,加强职责分工管理,落实岗位责任,工作中更好发挥团队精神,使得各类大赛更加成功;二是加强全体人员及与部门间的统筹能力。

2)“(创建)青年志愿者服务品质提升”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94分,自评结论为“优秀”。该项目以《全国文明城市(地级以上)测评体系及操作手册》为指导,以创成全国文明城市为目标,全力以赴打好创建文明城市攻坚战、持久战,全面完成市委、市政府下达的各项任务。通过志愿服务站点建设、志愿者培训、志愿活动开展等方式,全面提升我市志愿服务品质。项目全年预算数为155.00万元,执行数为139.30万元,完成预算的89.97%。

主要产出和效果:一是利用各种方式宣传全国文明城市创建的测评内容,广泛宣传报道全国文明城市创建活动,把全市共青团系统的思想统一到创建全国文明城市的目标上来;二是营造浓厚的创建氛围同时,运用媒体、网络等传媒手段,依托各种活动有针对性地开展各具特色的宣传教育活动,层层动员,发动群众,广泛参与,使全市人民都能了解创建全国文明城市的必要性、重要性和紧迫性,调动群众的积极性和主动性,真正使创建活动家喻户晓、深入人心,成为市民的自觉行为和实际行动。

发现的问题及原因:一是由于2018年开始全面进行创建工作,任务重、经验不足,跟踪管理方面不足;二是内控制度建设有待加强。

下一步改进措施:一是总结经验,加强管理,进一步提高我市创建工作水平和能力;二是完善内控制度建设,强化落实。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

主管部门:团市委                            单位:万元               

序号

项目名称

项目实施单位

项目     起止时间

计划安排资金

实际到位资金

资金执行率

自评得分

自评等级

合计

其中:市本级安排资金

合计

其中:市本级安排资金

1

"青年之声"互动社交平台建设

团委

18.112

4

4

4

4

100%

90

优秀

2

“五四”系列活动、双争比武活动专项经费

团委

18.1.12

6

6

6

6

100%

94

优秀

3

青联、学联、未保委、青博联专项工作经费

团委

18.112

9

9

9

9

100%

92

优秀

4

青年志愿者、少先队活动经费

团委

18.112

15

15

15

15

100%

96

优秀

5

全市共青团干部培训经费

团委

18.112

11

11

11

11

100%

94

优秀

6

预防青少年犯罪活动专项经费

团委

18.112

19

19

19

19

100%

92

优秀

7

金华市青年联合会六届一次全体会议

团委

18.112

34.61

34.61

34.61

34.61

90.22%

90

优秀

8

编制金华市中长期青年发展规划(2018)

团委

18.112

10

10

10

10

97.79%

96

优秀

9

金华市直机关团委专项经费

团委

18.112

5

5

5

5

100%

93

优秀

10

人才专项-青年创业创新大赛、论坛专项经费

团委

18.112

40

40

40

40

100%

93

优秀

11

2018年”创青春“全国大学生创业大赛专项经费

团委

18.112

240

240

240

240

100%

95

优秀

12

(创建)青年志愿者服务品质提升

团委

18.112

155

155

155

155

89.87%

94

优秀

13

民事判决案件处置经费

团委

18.112

33.3

33.3

33.3

33.3

100%

98

优秀

14

各项公益、宣传、体育活动经费

青少年宫

18.112

150

150

150

150

99.83%

94

优秀

15

公益性体验馆运行经费

青少年宫

18.112

65

65

65

65

100%

93

优秀

16

培训业务项目

青少年宫

18.112

950

950

950

950

100%

95

优秀

17

未成年人校外活动场所教师队伍建设补助资金

青少年宫

18.112

21.88

21.88

21.88

21.88

26.70%

88

良好

18

教室装修

青少年宫

18.112

49

49

49

49

100%

94

优秀

19

教学更新设备购置及功能提升

青少年宫

18.118.12

225.21

225.2

225.21

225.21

99.67%

94

优秀

20

市级未成年人心理健康辅导站建设

青少年宫

18.112

48

48

48

48

97.95%

97

优秀

21

金华市青少年美术中心

青少年宫

18.112

129.41

129.4

129.41

129.41

96.34%

93

优秀

22

活动楼功能提升项目

青少年宫

18.112

98

98

98

98

99.92%

92

优秀

23

项目设计、功能提升改造及物业维修

青少年宫

18.112

20

20

20

20

91.09%

97.5

优秀

24

综合楼电梯安装

青少年宫

18.112

50

50

50

50

80.48%

87

良好

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出35.97万元,比年初预算数减少3.13万元,增长(下降)8.01%,主要原因是差旅费、公务接待费有所减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额194.29万元,其中:政府采购货物支出194.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,共青团金华市委本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车00。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

14 .一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15. 文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

 

 

共青团金华市委    

2019年9月6日     



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